系統(tǒng)部署夯實基礎。在審計準備階段，運營公司財務管理部以年度財務決算數(shù)據(jù)為依據(jù)，全面排查內(nèi)控流程，針對資金管理、固定資產(chǎn)等關鍵領域開展專項自查，確保相關資料的完整性、準確性和合規(guī)性。同時，積極與相關部門溝通協(xié)調(diào)，查漏補缺，為此次審計工作的順利進行奠定了堅實的基礎。高效協(xié)同推進審查。審計期間，公司創(chuàng)新構(gòu)建“1+3+N”響應機制，依托財務管理部指揮中樞，設置資料調(diào)取、業(yè)務解釋、后勤保障3個功能組，各分子公司配置專職聯(lián)絡員若干，全力保障電子憑證、紙質(zhì)檔案調(diào)閱以及運營收入核算、信息工程結(jié)算等復雜事項說明等工作，確保審計問詢響應及時，重要事項反饋準確。動態(tài)整改提升質(zhì)效。建立“邊審邊改、立行立改”工作機制，及時完成憑證補錄、賬務調(diào)整等即時整改事項；對于制度性、系統(tǒng)性問題，針對性制定整改措施，確保整改工作落實落細，切實達到以審促改、以審促建的作用。